纳税季节对任何企业主来说都是压力很大的。你经商是为了赚钱，卖你喜欢的东西，而不是当会计。然而，无论你拥有什么类型的小企业，税收减免在你的生活中都扮演着重要的角色。
也被称为“税务注销”，企业主从他们的应税收入中减去这些费用，以降低他们的税单。任何与你的贸易或业务相关和必要的费用都可以免税。
这篇文章将向你展示2021财政年度报税时所有的小企业税收减免，这样你就可以降低你的应税收入并节省资金。
注:本指南仅供参考，并不能取代从专业会计师处获得会计、税务或财务建议。
什么是减税?
税收减免，或税收注销，减少了你的企业被州和联邦政府征税的金额。扣除额是从总收入中扣除的全年业务费用。这决定了你欠多少税。
所有的普通和必要的费用都被注销，这将减少公司的应税收入。所以记录下你所有的商业开支，并保留这些收据。
小企业如何享受税收减免
美国国税局允许你从应税收入中扣除“普通和必要”费用(O & NE)。零配件费用是指因经营企业或从事贸易而产生的任何成本。
“所有企业，包括个体户，都可以扣除普通和必要的费用，”他说Justyna穆勒他是一名专门从事营业税服务的注册会计师。Justyna解释道:
“普通费用是指在你的贸易或业务中常见的、可以接受的费用。必要支出是指对你的贸易或业务有帮助和适当的支出。”
例子包括:
- 工资:付给雇员的工资或薪金
- 分配给雇主资助的退休计划的钱
- 租金费用
- 雇佣税
- 贷款利息
- 保险
- 计算机软件
根据美国国税局，你不能扣除:
- 联邦所得税
- 遗产税和赠与税
- 国家遗产税、遗产税和继承税
要申请尽可能多的税收减免，请咨询税务专业人士，如注册会计师(CPA)或税务编制员。他们将帮助您了解可用的扣除额以及如何在您的业务中利用它们。
你有必要跟踪开支，并有一个专业的工作对你的回报。Dan Luthi，合伙人点燃现货会计他解释说，“你可以在不同的领域获得对你更有利的某些类型的扣除。”
他指出，小企业主会犯一些简单的税务错误，比如错误地申报餐费扣除或虚报工作事件。卢西说，如果你不准确地记录开支，你就会在这些方面“立即开始亏损”。OB欧宝娱乐APP
如果您设置了一个事件，您希望确保该事件被管理并表示为事件。不只是在Dave & Busters玩的团队活动。您需要确保它专门用于业务目的。如果没有，你可能无法从所花的钱中获益。
如何最大限度地为您的企业减税
有很多方法可以最大限度地为你的企业减税。然而，穆勒指出，第一步是保持良好的记录。她解释说:“杂乱的账簿经常导致遗漏扣款，或者可能导致国税局在审计时不允许扣款。”
一旦你有了好的会计软件来管理你的账簿，你就可以专注于以下的税收减免。
杠杆化启动成本OB欧宝娱乐APP
美国国税局允许开办新企业的某些扣除额。OB欧宝娱乐APP记住，为了冲销费用，企业必须迅速发展。如果你从未真正开始创业，你就不能扣除OB欧宝娱乐APP创业成本。你可以扣除高达5000美元的启动成OB欧宝娱乐APP本在业务活跃的第一年。
OB欧宝娱乐APP启动成本包括但不限于:
- 客户调查
- ob欧宝娱乐app下载地址市场研究
- 产品研究
- 广告
- 员工培训工资和薪金
- 租赁
- 设备成本
如果你成立了公司、合伙企业或有限责任公司，你可以冲销组织成本，包括:
- 公司的费用
- 合伙申请费
- 会计费用
- 与合伙或有限责任公司的组织有关的法律费用
- 会议和临时董事的费用
注册会计师兼金融作家梅利莎•博科说:“所有企业在开办新企业时都可以扣除任何普通和必要的商业费用。”OB欧宝娱乐APP
花钱请律师把公司文件归档?是的，这是免赔额。请会计师帮你计算营业税?是的，这是免赔额。付钱给营销机ob欧宝娱乐app下载地址构设计一个标志和品牌的书?是的，这是免赔额。
然而，有些活动是你不能取消的。系谱解释说，“如果你在创业的同时花钱把你的狗送到狗狗日托所，那是不能扣除的。虽然你可能认为这是必要的，但这并不寻常。”
扣除广告费
小企业可以扣除所有普通和必要的费用，包括营销和广告费用。ob欧宝娱乐app下载地址促销费用可100%扣除，包括:
- 在报纸、电视或杂志上购买广告位。
- 雇人来创建你的企业标志和网站。
- 公共关系费用，如赞助和促销项目，如马克杯和衬衫。
- 在线广告，如点击付费广告、搜索引擎优化服务或社交媒体广告。
- 制作和印刷名片的成本。
向客户推销业务的任何费用都是免税的。
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进行慈善捐赠
有你喜欢的慈善机构并定期捐款吗?慈善捐赠和企业赠送给非营利组织的礼物可以获得税收减免。要符合资格，你的慈善机构需要是一个真正的501(c)(3)组织。
使用国税局免税组织搜索工具看看是否有潜在的慈善机构注册了。一般来说，大多数宗教、环境、动物、教育和健康相关的慈善机构都符合资格。
你可以扣除的慈善捐赠有三种:
- 现金。
- 财产或设备。
- 帮助一个组织时产生的旅行费用。
在使用这种减税方法时，请记住您的业务和个人现金流量。例如，如果你捐了500美元，节省了150美元的税收，你就把剩下的350美元捐出去了。
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纳税季节对任何企业主来说都是压力很大的。本指南将详细介绍在美国申报所得税的过程，并为您提供清单，使您有条理并做好准备。
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29 .小企业税收减免
独资企业、C-corps和S-corps、合伙企业和有限责任公司可以申请以下商业扣除。每种法律结构可能有不同的规则。
浏览一下今年你可以申请的受欢迎的小企业减税清单。
- 家庭办公室
- 办公用品
- 退休计划
- 商务旅行
- 订阅
- 坏账
- 员工福利及薪金
- 商业车辆
- 医疗费用
- 家具
- 航运
- 商务餐
- 商业保险
- 租赁的改进
- 银行及交易费用
- 独立承包人
- 设备折旧
- 教育
- 专业费用
- 移动费用
- 电话及互联网
- 租金
- 税收和执照
- 库存
- 公用事业公司
- 装饰
- 贷款利息
- 员工的礼物
- 会议和贸易展览
专家提示:你听说过吗第179条税务扣除？有了它，你可以立即申请整个财政年度购买的设备的税收减免，包括你的Shopify POS订阅成本、应用程序和硬件。
1.家庭办公室
如果你把房子的一部分用于商业用途，美国国税局允许你注销房租、水电费、房地产税、维修、维护、抵押贷款利息和其他相关费用。无论你是拥有还是租用房屋，你都可以申请这项扣除。
的总部扣除额也适用于独立的结构，如工作室，车库，或棚，只要它符合常规和专用的使用要求。Justyna说，这是一项企业不会利用的扣除，她说，“将房屋的一部分专门用于商业活动”的业主可能能够扣除上述费用的一部分，包括“房屋折旧”。
2.办公用品
要在你的纳税申报表上扣除办公费用，你需要证明它们是“普通和必要的”商业费用，而不是个人费用。普通意味着这些耗材在你的行业中很常见，比如电脑、打印机、打印机墨盒、笔、纸、邮资、存储设备等等。你可以扣除全年办公用品和材料的100%费用。
3.退休计划
美国国税局允许你从所得税中扣除你对符合纳税条件的退休账户的贡献。这并不包括罗斯个人退休账户和罗斯401k账户。如果你是一个独资经营者或有限责任公司的成员，你可以注销个人收入缴款到你的退休账户。
4.商务旅行
商务旅行的费用也是免税的。你的旅行必须“主要”是公事;例如，如果你离开五天，其中三天应该用来会见客户或供应商。
你只能勾销“普通和必要”的商务费用，而且你需要提前计划行程。您还需要离开您的税务所在地超过一个工作日，并打算在其他地方开展业务。
一些商务旅行扣除包括:
- 从家到目的地的机票、火车票和汽车票
- 洗衣及干洗
- 租车费用
- 行李费
- 酒店和Airbnb费用
- 100%符合条件的商务餐
5.订阅
订阅与你所在行业有关的专业、技术和贸易期刊是可扣除的商业费用。例如，零售商店老板可以扣除订阅的费用零售潜水或企业家．
6.坏账
如果一个企业或组织欠你钱却无法偿还，你就有坏账。这在向客户提供信贷的企业中很常见。无法收回的账目直接作为费用冲销，以记入所得税。
7.员工福利及薪金
如果你有员工，你可以为他们的工资申请商业费用。您还可以注销其他提供的福利，例如:
- 带薪假期
- 打折商品或服务
- 健康保险
- 对员工退休计划的贡献
- 附加福利(出租车、休息时间等)
- 教育援助
8.商业车辆
如果你买了一辆打算用于商务的汽车，你可以注销一些汽车费用和购买。你也可以勾销为生意而开的里程数。
在2021纳税年度，每英里商业用途的汽车、面包车、皮卡或厢式货车的标准里程税率为每英里56美分。您可以选择通过跟踪实际费用，如汽油、石油、英里数、通行费和修理费来注销商务车辆。
9.医疗费用
如果你是个体户，并且自己支付健康保险，你可以扣除医疗和牙科保险的保费。
10.家具
像购买设备一样，固定装置和家具也可以扣除。你可以在第一年将其注销，或者将其作为折旧资产，随着时间的推移扣除部分成本。
例子包括:
- 表
- 椅子
- 凳子
- 桌子
- 沙发
- 显示情况下
- 窗口显示
11.航运
零售包装运输费用可以在你的纳税申报表上扣除。这包括信封、盒子、纸张、包装材料、胶带、标签、记号笔和打印机油墨。
12.商务餐
综合拨款法(2021年)将商务餐扣除额从2021年的50%提高到2022年的100%满足特定条件．确保记录下每笔费用的金额，用餐的日期和地点，以及和你一起用餐的人的业务关系。
13.商业保险
根据州法律、法规或合同，大多数企业必须购买某种类型的保险。零售商需要各种各样的保险，例如:
- 商业地产
- 责任或医疗事故保险
- 工伤赔偿保险
- 为员工提供人寿保险
- 营业收入保障
如果是为了你的生意，你可以把保险单的费用作为费用扣除。
14.租赁的改进
租赁改善指的是对您的业务进行的任何翻新或工作，以使其更实用。这些改进在一个纳税年度内支出，并随着时间的推移而折旧。如何扣除租赁改善取决于项目总成本和您的税务策略。
例子包括:
- 内置的架子
- 电气工程
- 地毯和地板
- 绘画
- 建筑设计费
- 需要许可证
15.银行及交易费用
你也可以勾销任何与你的商业银行或信用卡相关的费用，比如每月和每年的服务费。商家或交易费用支付给第三方支付处理商如Stripe或PayPal，也可以免赔。
16.独立承包人
包工头指的是为提供服务而付费的个人，但他们不在你的工资单上，比如自由职业者。承包商根据特定的合同工作发票完成的工作。支付给独立承包商的费用可以扣除。你必须向他们提供国税局的纳税表1099 - misc然后给国税局1096表，显示你付了多少钱。
17.设备折旧
折旧是指由于使用年限、磨损或衰减而导致的资产价值的持续下降。你可以列出作为费用的折旧在你的损益表上。例如，如果你买了一件价值3万美元的设备，你可以随着时间的推移扣除折旧，最终获得全部成本。
18.教育
你也可以为你的生意或贸易扣除教育费用。如果你参加的课程能维持或提高你的技能，或者法律要求你保持良好的执照，你可以把这些费用作为商业费用扣除。员工培训车间也包括在这项税收减免中。
19.专业费用
与你的业务直接相关的律师、会计师和在线记账服务收取的费用可以作为费用扣除。
20.移动费用
如果你搬迁你的企业，你可以从你的税收中注销搬迁的总成本。
这包括将设备、用品和库存从一个地点移动到另一个地点的成本，以及购买或租用新地点所涉及的任何相关成本。
21.电话及互联网
如果你只将电话费和网费用于商业用途，你可以扣除全部的电话费和网费。如果你混合使用个人和商业用途，你只能扣除用于商业的百分比。
必须是合理的。例如，如果你用手机打电话给奶奶，玩《魔兽世界》，你的账单100%与业务无关。如果你不确定你的百分比，低估你的商业用途，以避免国税局的任何危险信号。
22.租金
如果你租用办公空间，你可以扣除你支付的租金。你还可以扣除设备的租金。如果你需要支付取消租赁的费用，你也可以扣除。
23.税收和执照
无论你是开一家服装精品店还是葡OB欧宝娱乐APP萄酒店，你都需要获得合法经营所需的许可证。您可以扣除与您的业务相关的所有联邦，州和地方许可证的费用。您还可以扣除各种税款，包括:
- 州所得税
- 销售税
- 工资税
- 房地产税
- 消费税
24.库存
有时存货会过时、损坏、变质，被盗或丢失．在这种情况下，你可以注销库存。冲销存货的两种方法是:(1)直接记入你的账户销货成本(COGS)帐户。(2)使用备抵法，即你记录一个日记账分录，记入对资产账户的贷方，以抵消记录有关存货项目成本的资产账户。
最近，我帮助几家零售商进行了一次关于库存采购费用的选举。在某些情况下，小型企业不需要将其库存资本化，并在出售时支付其成本。相反，他们可以选择扣除库存成本当发生。这次选举可以大大提高当年的现金流!
25.公用事业公司
从水到电，从暖气到污水处理，你经营小企业的所有公用事业费用都是可以全额扣除的。
26.装饰
任何与装饰你的商店有关的合理费用也可以扣除。这些包括但不限于:
- 窗帘和地毯
- 艺术品和壁挂
- 植物、柱子和衣架
- 蜡烛和灯
- 其他装饰物品
27.贷款利息
为你的小额商业贷款支付利息?这些利息支付是免税的，假设贷款用于支付业务费用。贷款必须通过传统贷款人，而不是家庭成员或朋友。
28.员工的礼物
你送给员工的礼物也可以免税，每个收件人每年最多可抵税25美元。例如，你可以扣除礼品卡或者节日礼品篮。
29.会议和贸易展览
像研讨会、贸易展览和会议这样的教育活动通常都有很高的价格，但这些费用在纳税时可能是100%可以扣除的。在活动期间发生的餐费、住宿费、交通费和其他相关业务费用也可扣除。
为你的企业申请减税
没有什么比意识到减税本可以降低你的税单更让人痛苦的了，不管这是你创业的第五年还是第一年。
不认真对待冲销的小企业主面临着银行现金减少和利润下降的风险。虽然纳税是有压力的，但并不总是如此。准确地记录你的开支，雇佣一个会计，利用上面讨论的税收减免。
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